Haushalt 2014

Der Haushalt 2014 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12.Dezember 2013 beschlossen. Der Haushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro aus. Am 06.02.2014 hat die für die Stadt zuständige Aufsichtsbehörde, die ADD in Trier, die Genehmigung erteilt.

Zahlen und Fakten zum städtischen Haushalt 2014

Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt Erträgen in Höhe von rund 97,83 Mio. Euro Aufwendungen in Höhe von rund 100,13 Mio. Euro gegenüber.

Diagramm Aufwendungen Ergebnishaushalt 2014




Diagramm Aufwendungen Ergebnishaushalt 2014


Das Investitionsprogramm umfasst rund 15,7 Mio. Euro, wovon rund 6 Mio. Euro über Kredite finanziert werden sollen.

Die größten Projekte:

Bauen allgemein:

  • Haus der Stadtgeschichte (1,2 Mio. Euro)
  • Bürgerpark (267.000 Euro)
  • Wohnumfeldverbesserung Poststraße (300.000 Euro)
  • Umbau Bahnhof (982.000 Euro)
  • Brückenschlag (2,725 Mio. Euro)

Straßenausbau allgemein:

  • Ausbau Mühlenstraße von Eichstraße bis Viktoriastraße (605.700 Euro)
  • Ausbau Baumgartenstraße zwischen Rheingrafenstraße und Sinkenot (444.000 Euro)

Feuerwehrfahrzeuge:

  • Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 (365.000 Euro)
  • Wechselladerfahrzeug 26 t (220.000 Euro)

Schulen:

  • Einrichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Planig (350.000 Euro)

Kindertagesstätten:

  • Erweiterung Kindertagesstätte Gensinger Straße (511.500 €)
  • Neubau einer Kindertagesstätte in Winzenheim (2,5 Mio. €)


Für 2014 kalkuliert die Stadt u.a. mit folgenden Steuereinnahmen:

  • Gewerbesteuer: 20 Millionen Euro
  • Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich: 19,12 Millionen Euro
  • Grundsteuer B: 6,9 Millionen Euro
  • Vergnügungssteuer: 1 Million Euro


Die größten Ausgabeposten:

  • Personal: 27,49 Millionen Euro (in 2013: 25,1 Millionen Euro)
  • Kreisumlage: 19,3 Millionen Euro (in 2013: 21,3 Millionen Euro)
  • Sach- und Dienstleistungen: 11,5 Millionen Euro (in 2013: 10,1 Millionen Euro)
  • Zuschussbedarf soziale Sicherung: 2,65 Millionen Euro (in 2013: 2,7 Millionen Euro)
  • Zuschussbedarf Jugendhilfe: 8,86 Millionen Euro (in 2013: 6,63 Millionen Euro)


Haushaltskonsolidierung:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind ab 2013 bestimmte Bereiche des Haushalts budgetiert.

Dadurch werden jährlich eingespart:

  • Gebäudemanagement 500.000 Euro
  • Unterhalt der Stadtstraßen 500.000 Euro
  • durch Übertragung des Betriebs der Freibäder Salinental und Bosenheim auf die Badgesellschaft 500.000 Euro
  • Museen der Stadt 100.000 Euro
  • Stadtbibliothek 50.000 Euro
  • Volkshochschule 30.000 Euro
  • Pflege von Park- und Gartenanlagen 100.000 Euro
  • Reduzierung Verlustübernahme der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT) 100.000 Euro

In seiner Sitzung am 28.11.2013 hat der Stadtrat weitere Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2014 beschlossen:

  • Reduzierung der hauptamtlichen Beigeordneten von drei auf zwei und dadurch auch Einsparung einer Vorzimmerkraft: Einsparung 170.000 Euro pro Jahr
  • Verzicht auf die Durchführung der alle zwei Jahre stattfindenden Sportgala: Einsparung 13.300 Euro pro Jahr
  • Alle städtischen Beteiligungen haben Kostensenkungsprogramme zu erarbeiten und den städtischen Gremien vorzulegen


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